Beratung zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von Prozessen und Systemen der Internen Kontrolle
Sich rasch ändernde Vorschriften, wachsender Wettbewerbsdruck und immer komplexere Geschäftsprozesse zwingen Unternehmen dazu, ein starkes internes Kontrollsystem aufzubauen. Das Beratungsprogramm von Grupas zur internen Kontrolle bietet – auf Basis des COSO-Modells für interne Kontrolle und der SOX-Komponenten – eine durchgängige Roadmap, mit der Organisationen ihre internen Kontrollprozesse von Grund auf aufbauen oder ihre bestehende Struktur weiterentwickeln können.
Das Programm verläuft in drei Phasen: Ist-Analyse (Organisationsstruktur, Arbeitsabläufe, Definition von Befugnissen und Verantwortlichkeiten, Risikoappetit, ethische Werte und Kontrollmechanismen), Erarbeitung des konzeptionellen Rahmens der internen Kontrolle sowie Design, Implementierung und kontinuierliche Verbesserung des internen Kontrollsystems. Am Ende des Prozesses entstehen konkrete Ergebnisse wie Risikomatrizen, prozessbezogene Kontrollaktivitäten, ein Leitfaden zur internen Kontrolle und Formularvorlagen für die Anwendung.
Nutzen des Programms
- Vollständige Konformität mit Vorschriften und internationalen Standards: Erfüllung sämtlicher gesetzlicher Verpflichtungen durch ein nach COSO und SOX strukturiertes System.
- Operative Effizienz: Standardisierung der Geschäftsprozesse; eine transparente, effiziente und messbare Struktur.
- Starkes Risikomanagement: Frühzeitige Erkennung finanzieller, operativer, strategischer und externer Risiken sowie rechtzeitige Gegenmaßnahmen.
- Finanzielle Verlässlichkeit: Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung steigen, das Vertrauen der Investoren wird gestärkt.
- Wirksame interne Revision und Rechenschaftspflicht: Durch klar definierte Befugnisse und Verantwortlichkeiten steigen die Standards der Corporate Governance.
- Unternehmerische Nachhaltigkeit: Eine den Vorgaben für interne Systeme entsprechende Struktur macht die Organisation widerstandsfähig gegenüber Veränderungen.
Für wen ist das Programm geeignet?
Organisationen, die erstmals ein internes Kontrollsystem aufbauen oder ihre bestehenden Kontroll-, Risikomanagement- und Revisionsprozesse auf internationale Standards heben möchten; Abteilungen für Finanzen, Revision, Risiko- und Prozessmanagement sowie die Geschäftsleitung.
Wir freuen uns auf eine begeisterte Zusammenarbeit… GRUPAS | Mensch · Prozess · Technologie
